清新区财政局2017年部门预算情况说明

清新区财政局2017年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

我单位主要职能：贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度；制定和执行本区有关财政、财务、国有资产管理等规章制度。负责组织指导全区财政工作；编制年度区本级财政预决算草案并组织执行；管理和监督本级各项财政收入；负责制定乡镇财政管理体制；负责预算外资金的管理和监督；拟订和执行我区政府债务管理办法；负责区级财政公共支出；负责全区政府采购工作的管理和监督；负责国有资产的监管工作；负责农业综合开发项目及资金的管理；主管全区会计工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

机构情况：机构内设10个股室：办公室、预算股、行政股、经建股、国库股、社保股、法规股、采购办、农业股、综合股。3个下属机构：公资中心、公积金部、国库支付中心。

人员情况：我单位核定行政编制35名，工勤人员3名，临聘人员2人，参公11名（公资中心7名、公积金部4名），公益一类18名（国库支付中心）；退休人员11名（行政10名、事业1名）。

二、2017年部门预算收支情况

 我局2017年度部门预算公开的报表均为包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算报表。

2017年总收入合计1515.3万元；支出总计1515.3万元。

三、2017年收入情况

 2017年度收入合计1515.3万元，其中：预算拨款收入1515.3万元；预算外收入0元。收入比去年增加172.75万元，增长12.87%。

四、2017年支出情况

2017年支出总计1515.3万元，比去年增加172.75万元，增长12.87%。

 1．基本支出安排情况

 2017年度基本支出923.66万元，包括：工资福利支出664.92万元；商品和服务支出124.47万元；对个人和家庭的补助134.26万元。

2．项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）591.64万元，与2016年对比，支出预算增加106.02万元。增加的原因主要是公积金管理部增加项目预算资金91万元。                                                                                                                  

 3．“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计23.5万元，其中：公务用车运行维护费8.5万元，公务接待费12万元，因公出国境费用0元，会议费3万元。2017年部门预算“三公经费”各项经费与2016年部门预算“三公经费”各项支出相比均无增减变动。

4.机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排86.02万元，比上年减少19.93万元。其中：办公费8万元，比去年下降9万元；印刷费2万元，比去年下降2万元；办公用房水电费16.9万元，比去年减少1.1万元；邮电费6.5万元，比去年增加0.5万元；差旅费0.3万元，比去年下降2.7万元，会议费3万元，与去年持平，无增减变化。

变化原因主要是我局严格执行中央八项规定，压缩经费开支，节约办公成本。

五、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我单位没有开展预算绩效管理工作，因此没有主要民生项目和重点支出项目等具体项目的评价结果。

 

     附件：清新区财政局2017年部门预算说明.doc